О внесении изменений в постановление администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 03.04.2024 г. № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» (в новой редакции)»

Приложение 1

к постановлению администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

от 28 декабря 2024 года № 44

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

1.1. "Организация уличного освещения в поселении";

1.2. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры";

1.3. "Организация озеленения в поселении";

1.4. "Организация и содержание мест захоронения";

1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

Подпрограмма 2 "Вопросы в области национальной экономики".

Основные мероприятия подпрограммы:

2.1. "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры";

2.2 . "Организация содействия занятости населения";

2.3. "Организация благоустройства мест массового отдыха поселения";

2.4. "Мероприятия по устройству тротуаров";

2.5. "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении".

Подпрограмма 3 "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Основные мероприятия подпрограммы:

3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны".

Подпрограмма 4 "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий".

Основные мероприятия подпрограммы:

4.1. "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения";

4.2. "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения";

4.3. "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения";

4.4. "Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них";

4.5. "Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения";

4.6. "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения".

Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".

Основные мероприятия подпрограммы:

5.1. "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения";

5.2. "Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения";

5.3. "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения".

Подпрограмма 6 "Развитие учреждений культуры в Сагуновском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

6.1. "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении".

Подпрограмма 7 "Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

7.1. "Обустройство места гражданского захоронения"; 

7.2. "Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения".

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы

1. Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении.
2. Обеспечение выполнения расходных обязательств поселения и создание условий для их оптимизации.
3. Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
4. Повышение качества муниципального управления.
5. Обеспечение функционирования администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в размере 10 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации: 2024 – 2029 годы

Этапы реализации:

Реализация программы в I этап – 2024 – 2029 годы.

Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Источники финансирования

Общий объем финансирова ния, тыс.руб.

В том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего

88 270,9

661,2

41 838,7

45 771,0

2024 год

23 834,1

136,2

16 968,7

6 729,2

Подпрограмма 1

2 931,8

-

2 028,1

903,7

Подпрограмма 2

-

-

-

-

Подпрограмма 3

-

-

-

-

Подпрограмма 4

16 885,2

136,2

14 695,7

2 053,3

Подпрограмма 5

4 017,1

-

244,9

3 772,2

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

-

-

-

-

2025 год

26 860,9

163,0

18 125,2

8 572,7

Подпрограмма 1

3 511,0

-

2 193,3

1 317,7

Подпрограмма 2

15,0

-

-

15,0

Подпрограмма 3

1,0

-

-

1,0

Подпрограмма 4

16 206,6

163,0

12 286,6

3 757,0

Подпрограмма 5

3 589,3

-

165,3

3 424,0

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

3 538,0

-

3 480,0

58,0

2026 год

8 995,8

177,9

3 379,7

5 438,2

Подпрограмма 1

275,3

-

199,8

75,5

Подпрограмма 2

14,6

-

14,6

-

Подпрограмма 3

-

-

-

-

Подпрограмма 4

6 121,4

177,9

3 000,0

2 943,5

Подпрограмма 5

2 584,5

-

165,3

2 419,2

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

-

-

-

-

2027 год

9 526,7

184,1

3 365,1

5 977,5

Подпрограмма 1

275,3

-

199,8

75,5

Подпрограмма 2

-

-

-

-

Подпрограмма 3

-

-

-

-

Подпрограмма 4

6 636,7

184,1

3 000,0

3 452,6

Подпрограмма 5

2 614,7

-

165,3

2 449,4

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

-

-

-

-

2028 год

9 526,7

-

-

9 526,7

Подпрограмма 1

275,3

-

-

275,3

Подпрограмма 2

-

-

-

-

Подпрограмма 3

-

-

-

-

Подпрограмма 4

6 636,7

-

-

6 636,7

Подпрограмма 5

2 614,7

-

-

2 614,7

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

-

-

-

-

2029 год

9 526,7

-

-

9 526,7

Подпрограмма 1

275,3

-

-

275,3

Подпрограмма 2

-

-

-

-

Подпрограмма 3

-

-

-

-

Подпрограмма 4

6 636,7

-

-

6 636,7

Подпрограмма 5

2 614,7

-

-

2 614,7

Подпрограмма 6

-

-

-

-

Подпрограмма 7

-

-

-

-

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

1. Повышение уровня и качества жизни населения Сагуновского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета.
2. Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.
3. Повышение качества муниципального управления.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1.1. «Организация уличного освещения в поселении»;

1.2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры»;

1.3. «Организация озеленения в поселении»;

1.4. «Организация и содержание мест захоронения»;

1.5. «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Благоустройство территории сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, обеспечение населения бесперебойным водоснабжением, содержание мест захоронения.

Основные целевые показатели  и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, %;

2. Уровень  исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 7 544,0  тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 2 923,0  тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., областной бюджет – 4 621,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной

программы

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории сельского поселения путем достижения целевых показателей подпрограммы, обеспечение чистоты и порядка на улицах и дорогах сельского поселения, освещение населенных пунктов, содержание мест захоронений.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»;

2.2. «Организация содействия занятости населения»;

2.3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения»;

2.4. «Мероприятия по устройству тротуаров»;

2.5. «Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Комплексное решение вопросов связанных с организацией бесперебойного обеспечения населения водоснабжением.

Реализация государственной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения.

Актуализация градостроительной документации.

Обеспечение устойчивого развития территории Сагуновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов инфраструктуры поселения.

2. Содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью, снижение напряженности на рынке труда.

3. Актуализация (внесение изменений) в действующий генеральный план.

4. Актуализация (внесение изменений) в правила землепользования и застройки.

5. Благоустройство мест массового отдыха поселения.

6. Устройство тротуаров на территории сельского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Количество граждан трудоустроенных на общественные работы, чел.

2.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 29,6  тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 15,0  тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., областной бюджет – 14,6 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные  результаты реализации подпрограммы муниципальной

программы

Качественное, безопасное и бесперебойное функционирование объектов инфраструктуры поселения.

Снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства  безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Основными ожидаемыми результатами являются:

- актуализация генерального плана поселения;

- актуализация правил землепользования и застройки поселения.

Реализация подпрограммы вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития поселения и соответствует её целям и задачам в части создания условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального образования. Позволит создать условия для дальнейшего сбалансированного развития территории поселения, а также пространства жизнедеятельности человека и городской среды.

В результате ожидается достижение следующих результатов:

- обеспеченность территории поселения актуализированным генеральным планом;

- обеспеченность территории поселения актуализированными правилами землепользования и застройки в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.

Улучшение уровня благоустройства территории сельского поселения.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

 3.1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие систем оповещения населения;

2. Развитие систем информирования населения;

3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы Сагуновского сельского поселения;

4. Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;

5. Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;

6. Очистка прудов;

7. Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Сагуновского сельского поселения.

Основные целевые показатели и  индикаторы  подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  1,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ожидаемые непосредственные  результаты реализации подпрограммы муниципальной

 программы

1. Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения;

2. Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения;

3. Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

4.1. «Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения»;

4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения»;

4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения»;

4.4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», финансирование данного мероприятия осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Подгоренского муниципального района;

4.4.1. Расходы местного бюджета, за счет межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета Подгоренского муниципального района, на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, софинансирование которых планируется за счет субсидии из областного бюджета:

4.5. «Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения»;

4.6. «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями передаваемых и переданных полномочий Сагуновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

2. Материально-техническое обеспечение  деятельности учреждений  культуры поселения;

3. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке;

5. Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

6. Проведение необходимых мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля в поселении;

7. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством.

Основные целевые показатели и  индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью, 100%

2. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 59 123,3  тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 25 479,8 тыс. руб., областной бюджет – 32 982,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 661,2 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной

программы

Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения»;

5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения»;

5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для эффективного и бесперебойного функционирования администрации Сагуновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;

2. Сокращение неэффективных расходов бюджета сельского поселения;         

3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации  Березовского сельского поселения;

  4. Обеспечение стабильности функционирования  администрации поселения за счет средств бюджета в пределах выделенных лимитов;

5. Обеспечение текущего содержания муниципального имущества поселения;

6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения;

7. Финансовое обеспечение выполнения других обязательств.

Основные целевые показатели и индикаторы  подпрограммы муниципальной

программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Воронежской области».

Сроки реализации подпрограммы муниципальной

программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  18 035,0  тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 17 294,2  тыс. руб., областной бюджет – 740,8 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации поселения в установленные сроки; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе  использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи,  расходование ГСМ администрацией в соответствии с установленным лимитом, сокращение неэффективных расходов бюджета. Повышение качества и объективности планирования бюджета сельского поселения.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Повышение качества жизни населения Сагуновского сельского поселения, через сохранение и развитие культуры, как важнейшего фактора социально-экономического развития Воронежской области.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

2. Модернизация и создание условий для инновационного развития муниципальных учреждений культуры.

3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества.

Основные целевые показатели и индикаторы  подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  0,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные  результаты реализации подпрограммы муниципальной

 программы

Повышение уровня удовлетворенности населения Сагуновского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

7.1. «Обустройство места гражданского захоронения»;

7.2. «Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обустройство места гражданского захоронения.

Решение вопросов связанных с организацией бесперебойного обеспечения населения водой.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства мест гражданского захоронения.

2. Повышение уровня удовлетворенности населения Сагуновского сельского поселения качеством организации водоснабжения.

Основные целевые показатели и индикаторы  подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной

программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  3 538,0 тыс. руб.,  в том числе: местный бюджет – 58,0  тыс. руб., областной бюджет – 3 480,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные  результаты реализации подпрограммы муниципальной

 программы

Обустройство и улучшение внешнего вида территории гражданского захоронения, сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территории кладбища, создание комфортных условий для посещения жителями и гостями поселения места захоронения. Качественное и бесперебойное снабжение населения услугами водоснабжения.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Перечень
основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках
муниципальной программы Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района

Статус

Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия

Срок реализации

Исполнитель

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия

1

2

3

4

5

6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области "

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 1.1

"Организация уличного освещения в поселении"

Организация уличного освещения в поселении

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения населенных пунктов

Основное мероприятие 1.2

"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Содержание в надлежащем виде инженерной инфраструктуры

Основное мероприятие 1.3

"Организация озеленения в поселении"

Организация озеленения в поселении

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Озеленение территории

Основное мероприятие 1.4

"Организация и содержание мест захоронения"

Организация и содержание мест захоронения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Содержание в надлежащем виде мест захоронения, памятников и военно-мемориальных объектов

Основное мероприятие 1.5

"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Благоустройство территории поселения

ПОДПРОГРАММА 2 "Вопросы в области национальной экономики"

Основное мероприятие 2.1

"Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Качественное, безопасное и бесперебойное функционирование объектов инфраструктуры поселения

Основное мероприятие 2.2

"Организация содействия занятости населения"

Организация содействия занятости населения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства  безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Основное мероприятие 2.3

"Организация благоустройства мест массового отдыха поселения"

Организация благоустройства мест массового отдыха поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Благоустройство мест массового отдыха населения

Основное мероприятие 2.4

"Мероприятия по устройству тротуаров"

Мероприятия по устройству тротуаров

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Устройство тротуаров на территории поселения

Основное мероприятие 2.5

"Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"

Организация градостроительной деятельности

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Мероприятия в области градостроительной деятельности

ПОДПРОГРАММА 3 "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах"

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПОДПРОГРАММА 4 "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

Основное мероприятие 4.1

"Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района

Основное мероприятие 4.2

"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района

Основное мероприятие 4.3

"Исполнение полномочий по мобилизационной и  вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения"

Исполнение полномочий по мобилизационной и  вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнение преданных полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке

Основное мероприятие 4.4

"Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнение полномочий, переданных из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Основное мероприятие 4.5

"Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Проведение необходимых мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля в поселении

Основное мероприятие 4.6

"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Выплата заработной платы и начислений на ФОТ

Основное мероприятие 5.2

"Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение эффективной деятельности администрации Сагуновского сельского поселения

Основное мероприятие 5.3

"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения"

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Решение других обязательств сельского поселения

ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие учреждений культуры в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 6.1

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении"

Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Повышение уровня удовлетворенности населения Сагуновского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

ПОДПРОГРАММА 7 "Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 7.1

"Обустройство места гражданского захоронения"

Обустройство места гражданского захоронения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обустройство и улучшение внешнего вида территории гражданского захоронения

Основное мероприятие 7.2

"Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения"

Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения

2024-2029

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Повышение уровня удовлетворенности населения Сагуновского сельского поселения качеством организации водоснабжения

Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

1

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"

1

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года

%

70

80

80

80

80

80

2

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.2. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

3

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.3. "Организация озеления в поселении"

4

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"

5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

6

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"

Основное мероприятие 2.1."Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"

2

Количество граждан трудоустроенных на общественные работы

чел.

1

1

1

1

1

1

3

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.3."Организация благоустройства мест массового отдыха поселения"

4

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.4."Мероприятия по устройству тротуаров"

5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5."Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"

6

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3. "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта"

Основное мероприятие 3.1."Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4."Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий "

Основное мероприятие 4.1."Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения"

1

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.2."Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения"

2

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.3. "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения"

3

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.4. "Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

4

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.5. "Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения"

5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.6. "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения"

6

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5."Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Основное мероприятие 5.1."Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2."Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения"

2

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.3."Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения"

3

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6."Развитие учреждений культуры в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 6.1."Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 7."Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 7.1."Обустройство места гражданского захоронения"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 7.2."Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения"

1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Методики
расчета показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)

Орган, ответственный за расчёт и достоверность показателя (индикатора)

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

1

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

D =    
где
D – доля налоговых и неналоговых доходов  бюджета поселения  в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер);
Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения, тыс. рублей;
Д – общий объем доходов, тыс. рублей;
Св – общий объем субвенций бюджету поселения, тыс. рублей;
Сс – общий объем субсидий бюджету поселения, тыс. рублей;
И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер, тыс. рублей;
Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей;
Дп – доходы, полученные в виде прочих безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

Тр=((Поп/Пбп)-1)*100%

Тр – темп роста, Поп – показатель отчетного периода,

Ппп – показатель предыдущего периода.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"

3

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года

%

Расчет показателя:
            Поч
Дп = --------- х 100,
           Оп
где:
Дп – доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года;
Поч – протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов;
Оп – общая протяжённость улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов.
Необходимо рассчитывать протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных исходя из необходимости размещения светильников уличного освещения на расстоянии 80 метров друг от друга.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

4

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.2. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.3. "Организация озеленения в поселении"

6

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"

7

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

8

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»

9

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"

10

Количество граждан трудоустроенных на общественные работы

чел

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

11

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.3."Организация благоустройства мест массового отдыха поселения"

12

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.4."Мероприятия по устройству тротуаров"

13

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.3."Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"

14

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта»

Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

15

Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 4.  «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения»

16

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения»

17

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения»

18

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.4 «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

19

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.5 «Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения»

20

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.6 «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения»

21

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения»

22

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения»

23

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения»

24

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 6. «Развитие учреждений культуры в Сагуновском сельском поселении»

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении»

25

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 7. «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении»

Основное мероприятие 7.1. «Обустройство места гражданского захоронения»

26

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 7.2. «Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения»

27

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей подпрограммы, предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Приложение 4

к муниципальной программе

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2024
(первый год реализации)

2025
(второй год реализации)

2026
(третий год реализации)

2027
(четвертый год реализации)

2028
(пятый год реализации)

2029
(шестой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

всего, в том числе:

88 270,9

23 834,1

26 860,9

8 995,8

9 526,7

9 526,7

9 526,7

федеральный бюджет

661,2

136,2

163,0

177,9

184,1

0,0

0,0

областной бюджет

41 838,7

16 968,7

18 125,2

3 379,7

3 365,1

0,0

0,0

местный бюджет

45 771,0

6 729,2

8 572,7

5 438,2

5 977,5

9 526,7

9 526,7

в том числе:

Подпрограмма 1

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

7 544,0

2 931,8

3 511,0

275,3

275,3

275,3

275,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 621,0

2 028,1

2 193,3

199,8

199,8

0,0

0,0

местный бюджет

2 923,0

903,7

1 317,7

75,5

75,5

275,3

275,3

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения в поселении

всего, в том числе:

1 884,1

578,5

684,4

155,3

155,3

155,3

155,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

521,7

102,3

139,8

139,8

139,8

местный бюджет

1 362,4

476,2

544,6

15,5

15,5

155,3

155,3

Основное мероприятие 1.2

Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры

всего, в том числе:

350,9

212,9

138,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

350,9

212,9

138,0

Основное мероприятие 1.3

Организация озеленения в поселении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 1.4

Организация и содержание мест захоронения

всего, в том числе:

2 205,3

26,9

2 178,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 993,5

1 993,5

местный бюджет

211,8

26,9

184,9

Основное мероприятие 1.5

Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

всего, в том числе:

3 103,7

2 113,5

510,2

120,0

120,0

120,0

120,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2 105,8

1 925,8

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

997,9

187,7

450,2

60,0

60,0

120,0

120,0

Подпрограмма 2

"Вопросы в области национальной экономики"

всего, в том числе:

29,6

0,0

15,0

14,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14,6

0,0

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 2.2

Организация содействия занятости населения

всего, в том числе:

29,6

0,0

15,0

14,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

14,6

14,6

местный бюджет

15,0

15,0

Основное мероприятие 2.3

Организация благоустройства мест массового отдыха поселения

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 2.4

Мероприятия по устройству тротуаров

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 2.5

Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Подпрограмма 3

"Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах"

всего, в том числе:

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны

всего, в том числе:

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

1,0

1,0

Подпрограмма 4

"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

всего, в том числе:

59 123,3

16 885,2

16 206,6

6 121,4

6 636,7

6 636,7

6 636,7

федеральный бюджет

661,2

136,2

163,0

177,9

184,1

0,0

0,0

областной бюджет

32 982,3

14 695,7

12 286,6

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

местный бюджет

25 479,8

2 053,3

3 757,0

2 943,5

3 452,6

6 636,7

6 636,7

в том числе:

Основное мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

6 297,8

1 201,3

1 921,5

835,0

780,0

780,0

780,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

6 297,8

1 201,3

1 921,5

835,0

780,0

780,0

780,0

Основное мероприятие 4.2.

Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

1 029,4

136,2

163,0

177,9

184,1

184,1

184,1

федеральный бюджет

661,2

136,2

163,0

177,9

184,1

областной бюджет

0,0

местный бюджет

368,2

184,1

184,1

Основное мероприятие 4.4

Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

всего, в том числе:

51 244,1

15 271,7

13 846,1

5 108,5

5 672,6

5 672,6

5 672,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

32 982,3

14 695,7

12 286,6

3 000,0

3 000,0

местный бюджет

18 261,8

576,0

1 559,5

2 108,5

2 672,6

5 672,6

5 672,6

Основное мероприятие 4.5

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению внешнего муниципального контроля Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 4.6

Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

552,0

276,0

276,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

552,0

276,0

276,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения  Подгоренского муниципального района Воронежской области"

всего, в том числе:

18 035,0

4 017,1

3 589,3

2 584,5

2 614,7

2 614,7

2 614,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

740,8

244,9

165,3

165,3

165,3

0,0

0,0

местный бюджет

17 294,2

3 772,2

3 424,0

2 419,2

2 449,4

2 614,7

2 614,7

Основное мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

6 789,9

1 175,8

1 138,2

1 088,0

1 129,3

1 129,3

1 129,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

79,7

79,7

местный бюджет

6 710,2

1 096,1

1 138,2

1 088,0

1 129,3

1 129,3

1 129,3

Основное мероприятие 5.2

Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

9 736,2

2 243,1

2 209,2

1 329,3

1 318,2

1 318,2

1 318,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

9 736,2

2 243,1

2 209,2

1 329,3

1 318,2

1 318,2

1 318,2

Основное мероприятие 5.3

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

1 508,9

598,2

241,9

167,2

167,2

167,2

167,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

661,1

165,2

165,3

165,3

165,3

местный

847,8

433,0

76,6

1,9

1,9

167,2

167,2

Подпрограмма 6

"Развитие учреждений культуры в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1

Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Подпрограмма 7

"Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

3 538,0

0,0

3 538,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 480,0

0,0

3 480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1

Обустройство места гражданского захоронения

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

Основное мероприятие 7.2

Ремонт сетей водоснабжения на территории сельского поселения

всего, в том числе:

3 538,0

0,0

3 538,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

3 480,0

3 480,0

местный бюджет

58,0

58,0